Para lançar o contas a pagar é necessário informar o código do fornecedor o número do documento, a série (opcional – não é obrigatório) e a quantidade de parcelas que que compõe este documento.

Botões

F2 Entrar: Permite ajustar os dados da parcela selecionada.

F3 Excluir Parcelas: Permite a exclusão das parcelas selecionadas, desde que as parcelas não estejam pagas.

F4 Pagar: Permite o pagamento da parcela selecionada.

F5 Visualizar: Permite visualizar os dados referentes a parcela selecionada.

F6 Excluir Pagamento: Permite excluir o pagamento da parcela selecionada.

F7 Alteração de Parcelas: Permite alterar as parcelas do documento, desde que as parcelas não estejam pagas.

CTRL + A Agendamento: Permite o agendamento automático de acordo com a quantidade de parcelas informadas

Lançamento de Contas a Pagar

Tela para a confirmação da exclusão do documento

Efetuando um pagamento

Visualizando um documento

Confirmação da exclusão do pagamento

Alteração de Parcelas